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      2020年6月，為落實(shí)集團(tuán)公司“四位一體”大管控機(jī)制工作要求，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“監(jiān)督、服務(wù)、評價(jià)、規(guī)范”職能作用，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理辦法》《日常審計(jì)工作流程規(guī)定》及年度審計(jì)工作安排，公司聘請了外部會計(jì)師事務(wù)所對公司重點(diǎn)項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)，圍繞項(xiàng)目運(yùn)行模式、招投標(biāo)環(huán)節(jié)、合同執(zhí)行情況、資金使用情況及內(nèi)部管理控制等事項(xiàng)展開，旨在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保重點(diǎn)項(xiàng)目健康平穩(wěn)運(yùn)行。

      紀(jì)檢監(jiān)審部作為主辦部門，做好業(yè)務(wù)部門與審計(jì)機(jī)構(gòu)之前協(xié)調(diào)督促的橋梁和紐帶的同時(shí)，確保審計(jì)見實(shí)效。在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，相關(guān)部門分別派出工作人員全程參與并配合審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展，通過邊審邊學(xué)、邊審邊改，大大提高了此次內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量。

      現(xiàn)場審計(jì)階段基本完成后，公司召開了專項(xiàng)交流會，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及審計(jì)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人參會，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改辦法進(jìn)行討論研究。紀(jì)委書記徐斌指出，整改責(zé)任部門要認(rèn)識到內(nèi)審目的所在，勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，正確對待問題，及時(shí)與審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，確保不折不扣按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)整改工作，同時(shí)不斷提高自身規(guī)范化管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，真正實(shí)現(xiàn)“審計(jì)出效益、審計(jì)強(qiáng)管理、審計(jì)促發(fā)展”的目標(biāo)定位。